2017年度中国共产党
灵武市委员会老干部局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
详细介绍本部门（单位）职责。
一是贯彻落实党和国家关于离休干部方针、政策及“两项待遇、三个机制”；走访慰问看望离休干部及丧葬和善后处理，组织外出考察学习，做好离退休干部的管理与服务职责。二是指导督促各乡镇、部门落实离退休干部政策，加强异地安置和企业离退休干部的服务管理，开展社区“四就近”服务工作；做好来信来访工作。三是加强离退休干部思想政治建设和组织建设；接待、处理老干部来信来访工作。四是做好关工委、老年大学、老干部活动中心、延安精神研究会的日常工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入中国共产党灵武市委老干部局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
本单位属党群部门全额拨款行政编制机构1个，独立核算机构，执行行政会计核算制度；挂靠管理关心下一代工作委员会办公室（管理老年大学服务中心），属全额拨款参公管理事业单位，参公管理事业编制机构1个。
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第二部分 2017年度部门决算表
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开部门：宁夏回族自治区灵武市老干部局(本级) |
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公开05表 金额单位：元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
3,353,809.58 |
2,494,456.32 |
859,353.26 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,202,424.48 |
1,202,424.48 |
0.00 |
|||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,202,424.48 |
1,202,424.48 |
0.00 |
|||||
|
2013601 |
行政运行 |
1,202,424.48 |
1,202,424.48 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,980,024.13 |
1,120,670.87 |
859,353.26 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
859,353.26 |
0.00 |
859,353.26 |
|||||
|
2080205 |
老龄事务 |
859,353.26 |
0.00 |
859,353.26 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
738,258.40 |
738,258.40 |
0.00 |
|||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
689,617.00 |
689,617.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32,427.00 |
32,427.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16,214.40 |
16,214.40 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
256,476.00 |
256,476.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
256,476.00 |
256,476.00 |
0.00 |
|||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
119,483.40 |
119,483.40 |
0.00 |
|||||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
119,483.40 |
119,483.40 |
0.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6,453.07 |
6,453.07 |
0.00 |
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,230.71 |
1,230.71 |
0.00 |
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,222.36 |
5,222.36 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81,885.97 |
81,885.97 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81,885.97 |
81,885.97 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49,226.80 |
49,226.80 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32,659.17 |
32,659.17 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
89,475.00 |
89,475.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
89,475.00 |
89,475.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
89,475.00 |
89,475.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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公开部门：宁夏回族自治区灵武市老干部局(本级) |
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金额单位：元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
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|
301 |
工资福利支出 |
1,208,708.84 |
302 |
商品和服务支出 |
115,493.00 |
310 |
其他资本性支出 |
20,000.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
353,164.00 |
30201 |
办公费 |
8,436.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
290,130.00 |
30202 |
印刷费 |
794.00 |
31002 |
办公设备购置 |
20,000.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
308,951.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
88,339.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
958.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151,910.40 |
30207 |
邮电费 |
3,582.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
16,214.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
216.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,150,254.48 |
30211 |
差旅费 |
16,925.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
590,341.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
99,276.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,110.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
247,596.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
18,130.00 |
30216 |
培训费 |
1,127.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
89,475.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
55,815.48 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
49,221.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
70,308.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
400.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12,035.20 |
|
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人员经费合计 |
2,358,963.32 |
公用经费合计 |
135,493.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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|
公开部门：宁夏回族自治区灵武市老干部局(本级) |
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|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3550733.04元，支出总计3538910.40元。与2016年相比，收、支总计各增加184675.51元和191449.37 元，分别增长5.49%和6.0%。主要原因是：从市民政局拨入春节慰问金152000元，增加了其他收入和支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3550733.04元，其中：财政拨款收入 3353217.74元，占94.44.00%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入197515.3元，占5.56%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3538910.4元，其中：基本支出2521257.14元，占71.24%；项目支出1017653.26元，占28.76%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3353217.74元，支出总计3353809.58元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加23674.69元和45074.43元，分别增长0.71和1.36%，主要原因是正常工资调整和基础建设项目，增加了收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3353809.58元，占本年支出合计的94.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45074.43元，增长1.36%，主要原因是正常工资调整和基础建设项目，增加了收入和支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3353809.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1202424.48元，占35.85%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1980024.13元，占59.04%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出81885.97，占2.44%；住房保障（类）支出89475元，占2.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3060001.78元，支出决算为3353809.58元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性基本支出增加268254.54元；二是项目支出增加25553.26元；净增加293807.80元。其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共服务支出增加387354.48元；
2.其他项目（按功能分类）比年初预算合计减少93546.68元，主要包括:（1）.社会保障和就业支出减少66233.85元，（2）.医疗卫生与计划生育支出减少1813.43元，（3）.住房保障支出减少25499.4元等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2494456.32元，其中：人员经费2358963.32元，公用经费135493.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1208708.84元，较2017年度年初预算数增加162680.46元，增长15.55%，主要原因是政策性调资增加支出；较2016年决算数增加177245.34元，增长17.18%。
2.商品和服务支出115493.00元，较2017年度年初预算数增加40658元，增长54.33%，主要原因是公务员交通补助70308.00元在商品和服务支出科目中核算；较2016年决算数增加27920.3元，增长31.88%。
3.对个人和家庭的补助1150254.48元，较2017年度年初预算数增加90801.48元，增长8.57%，主要原因是调整追加离休干部死亡抚恤金等；较2016年决算数减少178221元，降低13.42%。
4.其他资本性支出20000.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数4100.00元，增加了15900.00元，增长387.8%；主要是增加了办公设备购置支出15900.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65500.00元，支出决算为2035.00元，完成预算的3.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2035元，完成预算的5.99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数减少，人员减少，严格执行接待标准，坚持厉行节约，其费用减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少35895.7元，下降94.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5939元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少9256.7元，下降100%；公务接待费支出决算减少20340元，下降89.47%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度没有安排因公出国（境）事宜发出支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务车及无购置公务车和无公务车运行维护费发生。。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2035元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2035元。其中： 国内接待费支出2035元，主要用于接待上级单位调研检查工作和老干部活动接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次53人，无国（境）外公务接待批次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款本年收入，本年无支出。2016年无决算收入、支出数发生。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出135493元，比2016年91,672.70增加43820.3元，增长47.8%。主要原因是： 一是取暖费支出比上年增加18429元，占增长额的42.06%；二是差旅费支出比上年增加7384元，占增长额的16.85；三是固定资产购置支出比上年增加15900元，占增长额的36.28%等。
（二）政府采购情况说明
2017年，本单位政府采购预算41010元元，支出决算总额140,992.36元，完成年初预算的343.8%。其中：政府采购货物预算41010元，支出决算总额41010元，完成年初预算的100%；政府采购工程调整追加预算99982.36元，支出决算总额99,982.36元，完成追加预算100%；无政府采购服务预算，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1,370.50平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目（功能分类）4个，二级项目7个，共涉及预算资金3060002.00万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位今年在部门决算中增加“二级指标 ”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“二级指标”项目自评得分为76分。发现的主要问题：年初预算的项目及金额准确性不高。下一步改进措施：加强预算准确性，提高支出效果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无部门重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
灵武市委老干部局2018年部门决算
——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费、其他交通费用以及其他费用。
