宁夏回族自治区灵武市政协办公室2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市政协办公室2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《政协章程》的规定和政治协商、民主监督、参政议政职能的要求，市政协的主要职能：一是贯彻依法治国方针，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。二是密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率。三是调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。四是积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。五是坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。六是组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。七是组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观理论，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。八是宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策和经济政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系；加强同“三胞”的联系和团结。九是宣传和协助执行国家的人才强国战略和知识分子政策。十是宣传和协助贯彻执行国家的民族政策。十一是宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策。十二是宣传和贯彻执行国家的侨务政策。十三是宣传和协助贯彻执行国家的外交政策。十四是根据统一战线组织的特点进行文史资料的征集、研究和出版。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市政协办部门预算只包括本单位本级预算，无所属事业单位预算。无二级预算单位。

1、机构设置情况  政协灵武市委员会属党群部门全额拨款行政编制1个，独立核算机构，执行行政会计核算制度，内设“一办四委”，即：办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会治理委员会。

2、人员情况  政协灵武市委员会编制人数22人，其中行政编制19人、后勤事业编制3人。2021年实际人数22人，其中行政19人、后勤事业编制3人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市政协办公室部门预算包括：灵武市政协办公室本级预算、无所属事业单位预算。无纳入灵武市政协办公室2021年部门预算编制的二级预算单位。

灵武市政协办公室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市政协办公室2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市政协办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市政协办公室2021年财政拨款收入预算 1123.108   万元，其中：本年收入1123.108万元，包括一般公共预算拨款1123.108万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1123.108万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出  958.618万元（其中：提案办理项目500万元，为本单位代编项目，资金拨付与支出由具体实施单位执行）、社会保障和就业支出86.07万元、卫生健康支出36.55万元、住房保障支出41.87万元。

灵武市政协办公室2021年度财政拨款收支预算1123.108万元，其中：提案办理项目500万元，为本单位代编项目，资金核拨与支出由具体实施单位执行，本单位2021年预算公开，只就本单位实际执行预算623.108万元进行细化公开。

二、关于灵武市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出573.508万元，其中：本年收入安排支出573.508万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加34.1538万元，增长6.33%。

人员经费529.628万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资131.676万元、津贴补贴113.952万元、奖金101.2万元、社会保障缴费86.07万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费46.59万元、抚恤金0万元、生活补助1.62万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金36.59万元、提租补贴0万元、购房补贴5.28万元、其他交通费23.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费43.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5万元、印刷费3.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费0万元、取暖费0.84万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费19.8万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出5.23万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出49.6万元，其中：本年收入安排支出49.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项），综合业务经费类款项（2010205），2021年预算21.2万元，比2020年执行数（决算数）增加0.4万元，增加4.8%。主要用于政协办公室下设4个专委会工作经费（含应急保障经费）；政协委员下基层视察、学习、培训、宣传等经费；政协委员活动办公通讯费。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）政协会议政协会议费 类款项（2010204），2021年预算25.2万元，比2020年执行数（决算数）减少1.8万元，降低6.67%。主要用于灵武市政协十二届四次会议经费支出以及《灵武文史资料》第十五集印刷出版等费用。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项），老干部活动经费、信息化建设经费及书画院工作经费 类款项（2010299），2021年预算3.2万元，比2020年执行数（决算数）减少2.12万元，下降39.85%。主要用于政协老干部视察、学习等活动；改善办公设备及信息化平台；书画院工作经费等支出。

三、关于灵武市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为20.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费19.8万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因人员编制没有增减变动；公务用车购置费增加0万元，主要原因：车辆无增减变动；公务用车运行费增加0万元，主要原因：车辆无增减变动；公务接待费增加0万元，主要原因是：人员编制没有增减变动。

四、关于灵武市政协办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市政协办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市政协办公室2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市政协办公室2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于灵武市政协办公室2020年收支预算情况的总体说明

灵武市政协办公室2021年收入总预算623.108万元，其中：本年收入623.108万元，上年结转结余0万元；支出总预算623.108万元，其中：本年支出623.108万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入623.108万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 623.108 万元，占  100 %；事业支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市政协办公室本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 623.108 万元，比2020年预算减少189万元，下降 23.27 %。主要原因是：2020年提案办理专项资金预算在本单位编制并公开。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市政协办公室政府采购预算17万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋2894平方米，价值475.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值68.78万元；办公家具价值25.16万元；无形资产价值5.24万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2894平方米，价值475.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值68.78万元；办公家具价值25.16万元；其他资产价值5.24万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市政协办公室无重点项目

（五）其他需说明的事项

灵武市政协办公室其他需说明的事项。2021年度财政拨款收支预算1123.108万元，其中：提案办理项目500万元，为本单位代编项目，资金拨付与支出由具体实施单位执行，本单位2021年预算公开，只就本单位实际执行预算623.108万元进行细化公开。

提案办理专项资金共计500万元，主要根据2021年召开的政协会议确定的提案项目，由相关部门进行实施并按进度进行核拨支出。

灵武市政协办公室2021年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。  

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

(三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。   

(四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。   

(五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。   

(六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。   

(七）本年支出：是指单位本年度全部支出。   

(八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。   

(九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

(十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

(十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。   

(十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

(十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。   

(十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

(十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

(十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

(十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。   

(十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

(十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

(二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。