宁夏回族自治区灵武市总工会2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市总工会2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及自治区、银川市总工会的工作部署，研究制定全市工会工作的方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行市总工会代表大会的决议。

（2）依照法律法规和《工会法》、《中国工会章程》组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实全心全意依靠工作阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工（包括农民工）合法权益的基本职责。

（3）对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）监督检查工会的各项组织制度、民主管理制度和《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作；研究工会工作理论政策，为本市各级工会提供政策理论咨询服务。

（5）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织、贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管乡镇、街道、局（委）及全市各级基层工会领导干部；研究制定工会干部培训规划，负责基层工会干部的培训工作。

（6）围绕全市经济发展大局，动员和组织职工参加经济建设，开展职工素质提升工程，调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；受市委、市政府委托开展银川市劳动模范、先进工作者、先进集体推荐、评选工作，负责全市劳模的管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市总工会部门预算包括：灵武市总工会本级预算。

我会属于群团组织，现有在编在职工作人员 9人，其中副主席2人、挂职副主席1人、主任科员2人、副主任科员1人、事业管理人员3人。招聘职业化工会工作者28人。设办公室、组织部、经济技术劳动保护部、职工宣教文体中心、职工服务中心等职能部室。下属1个公益一类不定级别事业单位（灵武市职工文化活动中心）。

灵武市总工会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市总工会2021年部门预算—部门预算情况说明

一、关于灵武市总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市总工会2021年财政拨款收入预算380.11万元，其中：本年收入380.11万元，包括一般公共预算拨款380.11万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算380.11万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，201一般公共服务支出353.21万元、208社会保障和就业支出8.71万元、221住房保障支出 10.12万元、210卫生健康支出8.06万元。

二、关于灵武市总工会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市总工会2021年一般公共预算财政拨款基本支出120.11万元，其中：本年收入安排支出120.11万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少30.84万元，下降20%。

人员经费117.16万元，主要包括：基本工资29.14万元、津贴补贴31.52万元、奖金22.75万元、社会保障缴费16.41万元、退休费8.87万元、生活补助0.36万元、住房公积金8.1万元。

公用经费2.95万元，主要包括：办公费1.54万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费0.16万元、工会经费0.45万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市总工会2021年一般公共预算财政拨款项目支出260万元，其中：本年收入安排支出260万元，上年结转结余资金安排支出0万元。如，一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算260万元，比2020年执行数（决算数）减少21.85万元，下降7%。主要用于主要用于主要用于3名事业编制人员工资及保险、公积金，30名职业化主席工资的30%、各项活动经费、困难职工帮扶费、工会大楼取暖费。

2012906工会事务  工会经费260万元，与2020年执行数（决算数）增加7万元。（含工会大楼取暖费、帮扶专项资金配套）

三、关于灵武市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2010年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于灵武市总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市总工会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

灵武市总工会2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤0万元金、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市总工会2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于灵武市总工会2020年收支预算情况的总体说明

灵武市总工会2021年收入总预算380.11万元，其中：本年收入380.11万元，上年结转结余0万元；支出总预算380.11万元，其中：本年支出380.11万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入380.11万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出380.11万元，占100%；事业支出 0   万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市总工会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2.95万元，比2020年预算增加0.0038万元，增长0.1%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市总工会政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算 0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋3735平方米，原值863.17万元、净值723.72万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值31.79万元、净值15.18万元；其他资产原值153.26万元、净值7.55万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3735平方米，原值863.17万元、净值723.72万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值31.79万元、净值15.18万元；其他资产原值153.26万元、净值7.55万元。

所属单位房屋3735平方米，原值863.17万元、净值723.72万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值31.79万元、净值15.18万元；其他资产原值153.26万元、净值7.55万元。

（四）预算绩效情况

2020年我单位共有项目3个，分别为工会经费项目、工会大楼取暖费项目、工会帮扶配套资金项目。

（1）工会经费项目为财政划拨行政事业单位工会经费（按照工资总额的2%划拨，其中：60%划拨至基层工会，40%划拨至灵武市总工会）。全年预算数为253万元，执行数为253万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为开展职工、农民工法律维权、职工帮扶、送温暖、金秋助学活动；开展各项职工文体宣传活动；开展职工培训、技能竞赛、自主创新、组织建设、服务劳模工作等提供有力保障。

（2）工会大楼取暖费项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要是保障工会大楼正常供暖，为职工办公及活动提供有力保障。

(3)工会帮扶配套资金项目全年预算数为12.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。拟定于元旦春节期间开展送温暖活动，对困难职工进行慰问，已将此项资金申请结转下年。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市总工会2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。