宁夏回族自治区灵武市委政法委员会2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

基本情况：

灵武市委政法委员会隶属于中共灵武市委，财务隶属关系为一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。核定编制11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人。

主要职责：

（一）认真贯彻执行自治区、银川市及市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一全市政法各部门的思想和行动，实施党对政法工作的领导。

（二）根据市委、市政府总体工作要求，对一定时期内的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。

（三）深入基层，调查研究政法工作存在的问题，向市委提出有关维护全市政治稳定和社会安定、推进政法综治工作重要事项的意见、建议。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合本市实际，研究制定公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，推动大案要案的查处工作，研究协调重大疑难案件。

（六）组织推动政法综治宣传报道工作，加强对政法工作的调查研究，提出解决问题的对策。

（七）协调、推动政法工作创新，进一步推进政法工作。

（八）加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。

（九）组织、协调和指导维护社会稳定工作，做好国家安全工作。

（十）组织、协调和指导防范和处理“法轮功”等非法宗教及其他对社会有危害的气功组织问题工作。

（十一）负责铁路护路联防工作。

（十二）加强指导全市社会治安综合治理工作，分析全市治安形势和动态，及时反馈信息，向市委、市政府提供综合治理工作的建议，推动各项措施落到实处。

（十三）加强指导下级社会治安综合治理委员会及其办公室工作；代管见义勇为协会，推动见义勇为事业发展。

（十四）办理市委、市政府和自治区、银川市政法委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

灵武市政法委员会2019年度部门预算编报范围为灵武市委政法委员会本级部门。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算427.71万元，其中：本年收入414.99万元，包括一般公共预算拨款414.99万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余12.72万元。财政拨款支出预算427.71万元，包括：一般公共服务支出340.48万元、社会保障和就业支出41.57万元、医疗卫生与计划生育支出15.96万元、住房保障支出16.98万元、公共安全支出7.9万元、交通运输支出4.82万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出228.99万元，其中：本年收入安排支出228.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少4.58万元，下降1.96%。

人员经费205.04万元，主要包括：基本工资47.3万元、津贴补贴66.08万元、奖金17.14万元、社会保障缴费37.74万元、退休费19.80万元、住房公积金16.98万元；

公用经费23.95万元，主要包括：办公费15万元、取暖费0.42万元、维修（护）费3万元、工会经费0.98万元、其他商品和服务支出4.55万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出198.72万元，其中：本年收入安排支出186万元，上年结转结余资金安排支出12.72万元。包括：一般公共服务支出186万元、公共安全支出7.9万元、交通运输支出4.82万元。2019年预算186万元，比2018年执行数减少238.97万元，下降56.23%。主要原因项目减少、项目预算经费减少。主要用于社会治安综治39万元、社会治安综治（含各乡镇）22万元、国安及防邪20万元、扫黑除恶专项斗争30万元、矛盾排查13万元、严打工作7万元，见义勇为5万元、司法救助资金50万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，主要原因公车改革，无公务车辆；公务接待费减少1万元，主要原因认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算427.71万元，其中：本年收入414.99万元，上年结转结余12.72万元；支出总预算427.71万元，其中：本年支出414.99万元，年末结转结余12.7万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入427.71万元，占100%；事业预算收入0万元，占0.00%；上级补助预算收入0万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0万元，占0.00%；经营预算收入0万元，占0.00%；债务预算收入0万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0.00%；投资预算收益  0万元，占0.00%；其他预算收入0万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出427.71万元，占100%；事业支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；投资支出0万元，占0.00%；债务还本支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，本级机关运行经费财政拨款预算23.95万元，比2018年预算减少0.14万元，下降0.58%。主要原因是工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算53万元，其中：政府采购货物预算47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.83万元；其他资产价值78.22万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.83万元；其他资产价值78.22万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项指标任务圆满完成。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分   名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。