宁夏回族自治区灵武市政法委员会
2018年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
基本情况:
灵武市委政法委员会隶属于中共灵武市委,与社会治安综合治理委员会办公室合署办公,财务隶属关系为一级预算行政单位,执行行政单位会计制度。核定编制11名,其中:行政编制10名,后勤事业编制1名。
主要职责:
(一)认真贯彻执行自治区、银川市及市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一全市政法各部门的思想和行动,实施党对政法工作的领导。
(二)根据市委、市政府总体工作要求,对一定时期内的政法工作做出部署,并督促贯彻落实。
(三)深入基层,调查研究政法工作存在的问题,向市委提出有关维护全市政治稳定和社会安定、推进政法综治工作重要事项的意见、建议。
(四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合本市实际,研究制定公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
(五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,推动大案要案的查处工作,研究协调重大疑难案件。
(六)组织推动政法综治宣传报道工作,加强对政法工作的调查研究,提出解决问题的对策。
(七)协调、推动政法工作创新,进一步推进政法工作。
(八)加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。
(九)组织、协调和指导维护社会稳定工作,做好国家安全工作。
(十)组织、协调和指导防范和处理“法轮功”等非法宗教及其他对社会有危害的气功组织问题工作。
(十一)负责铁路护路联防工作。
(十二)加强指导全市社会治安综合治理工作,分析全市治安形势和动态,及时反馈信息,向市委、市政府提供综合治理工作的建议,推动各项措施落到实处。
(十三)加强指导下级社会治安综合治理委员会及其办公室工作;代管见义勇为协会,推动见义勇为事业发展。
(十四)办理市委、市政府和自治区、银川市政法委员会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
灵武市政法委员会2018年度部门预算编报范围为灵武市政法委员会本级部门。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 4193270.22 | 一、本年支出 | 4193270.22 | 4193270.22 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 4193270.22 | (一)一般公共服务支出 | 3525686.83 | 3525686.83 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 393383.39 | 393383.39 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 109181.85 | 109181.85 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 165018.15 | 165018.15 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 4193270.22 | 支出总计 | 4193270.22 | 4193270.22 |
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注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 |
| 4193270.22 |
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2013601 | 行政运行 | 1446686.83 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 70000.00 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 2009000.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 190220.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190629.75 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3581.04 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 8952.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 63777.60 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 45404.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 165018.15 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2013601 | 行政运行 | 1607549.12 | 1446686.83 | 1446686.83 |
| -160862.29 | 10 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 70000.00 | 70000.00 |
| 70000.00 | 0 | 0 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2075277.99 | 2009000.00 |
| 2009000.00 | -66277.99 | 3.2 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 107555.00 | 190220.00 | 190220.00 |
| 82665 | 76.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137683.20 | 190629.75 | 190629.75 |
| 52946.55 | 38.46 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1524.02 | 3581.04 | 3581.04 |
| 2057.02 | 134.97 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6600.48 | 8952.60 | 8952.60 |
| 2352.12 | 35.64 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 60955.76 | 63777.60 | 63777.60 |
| 2821.84 | 4.63 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 39978.21 | 45404.25 | 45404.25 |
| 5426.04 | 13.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 79301.00 | 165018.15 | 165018.15 |
| 85717.15 | 108.1 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2114270.22 | 1873407.14 | 240863.08 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1683187.14 | 1683187.14 |
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30101 | 基本工资 | 436149.00 | 436149.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 627729.00 | 627729.00 |
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30103 | 奖金 | 141945.75 | 141945.75 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190629.75 | 190629.75 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63777.60 | 63777.60 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45404.25 | 45404.25 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 12533.64 | 12533.64 |
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30113 | 住房公积金 | 165018.15 | 165018.15 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 240863.08 |
| 240863.08 |
30201 | 办公费 | 40000.00 |
| 40000.00 |
30202 | 印刷费 | 40000.00 |
| 40000.00 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 | 5500.00 |
| 5500.00 |
30207 | 邮电费 | 20000.00 |
| 20000.00 |
30208 | 取暖费 | 4202.00 |
| 4202.00 |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 50000.00 |
| 50000.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |
| 20000.00 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 20000.00 |
| 20000.00 |
30216 | 培训费 | 10000.00 |
| 10000.00 |
30217 | 公务接待费 | 10000.00 |
| 10000.00 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 11161.08 |
| 11161.08 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 10000.00 |
| 10000.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 190220.00 | 190220.00 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 190220.00 | 190220.00 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位:元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
85000 |
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| 85000 | 4366 |
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| 4366 | 106080 |
| 55080 |
| 55080 | 51000 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 4193270.22 | 一、本年支出 | 4193270.22 | 4193270.22 |
| |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4193270.22 | (一)一般公共服务支出 | 3525686.83 | 3525686.83 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
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(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 393383.39 | 393383.39 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 109181.85 | 109181.85 |
| |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 165018.15 | 165018.15 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 4193270.22 | 支出总计 | 4193270.22 | 4193270.22 |
| |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 |
| 4193270.22 |
| 4193270.22 | 4193270.22 |
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2013601 | 行政运行 | 1446686.83 |
| 1446686.83 | 1446686.83 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 70000.00 |
| 70000.00 | 70000.00 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 2009000.00 |
| 2009000.00 | 2009000.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 190220.00 |
| 190220.00 | 190220.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190629.75 |
| 190629.75 | 190629.75 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3581.04 |
| 3581.04 | 3581.04 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 8952.60 |
| 8952.60 | 8952.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 63777.60 |
| 63777.60 | 63777.60 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 45404.25 |
| 45404.25 | 45404.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 165018.15 |
| 165018.15 | 165018.15 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 |
| 4193270.22 | 2114270.22 | 2079000.00 |
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2013601 | 行政运行 | 1446686.83 | 1446686.83 |
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|
2013602 | 一般行政管理事务 | 70000.00 |
| 70000.00 |
|
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|
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2009000.00 |
| 2009000.00 |
|
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 190220.00 | 190220.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190629.75 | 190629.75 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3581.04 | 3581.04 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 8952.60 | 8952.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 63777.60 | 63777.60 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 45404.25 | 45404.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 165018.15 | 165018.15 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算419.33万元。收入预算包括:一般公共预算拨款419.33万元,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:一般公共服务支出352.57万元、社会保障和就业支出39.34万元、医疗卫生与计划生育支出10.92万元、住房保障支出16.50万元。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出211.43万元,比2017年执行数据增加2.06万元,增长0.99%。主要原因是人员增加、调资。其中:
人员经费187.34万元,主要包括:基本工资43.62万元、津贴补贴62.77万元、奖金14.2万元、社会保障缴费31.23万元、退休费19.02万元、住房公积金16.5万元;
公用经费24.09万元,主要包括:办公费4万元、印刷费4万元、电费0.55万元、邮电费2万元、取暖费0.42万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费1.12万元、其他商品和服务支出1万元。
(二)项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出207.9万元,其中:一般公共服务支出207.9万元,比2017年执行数据减少6.63万元,下降3.09%。主要原因项目减少。主要用于社会治安综治40.9万元、社会治安综治(含各乡镇)22万元、国安及防邪20万元、矛盾排查13万元、严打工作7万元,见义勇为5万元、司法救助资金100万元。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.61万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费5.51万元,公务接待费5.1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.11万元,其中:公务用车运行费减少5.51万元;公务接待费减少3.4万元,主要原因认真贯彻执行厉行节约相关规定,严格控制公务接待支出。无因公出国(境)费;无公务用车购置费。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算419.33万元,支出总预算419.33万元。
收入预算包括:财政拨款收入419.33万元,占100%。
支出预算包括:基本支出211.43万元,占50.42%;项目支出 207.9万元,占49.58%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,机关运行经费财政拨款预算24.09万元,比2017年预算增加1.12万元,增长4.86 %。新增工会经费预算。
(二)政府采购情况
2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 10.38万元;其他资产价值 77.75万元。
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值10.38万元;其他资产价值77.75万元。
政法委员会2018年无纳入预算管理的行政事业性收费项目。
(四)预算绩效情况
2018年政法委员会预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求,围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实,坚持勤俭节约原则,严格执行各项财务管理规定,扎实推进工作落实,确保各项指标任务圆满完成。
(五)其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。