目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产党灵武市委员会政法委员会部门（单位）概况
一、部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央、区市党委和市委的决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安灵武建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反非法宗教有关法律法规政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委提出建议；开展法学理论研究工作。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法领域全面深化改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，推动落实各项改革任务。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管灵武市法学会。
（十）负责本单位、本行业内安全生产和生态环境保护工作。
（十一）完成市委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党灵武市委员会政法委员会属于独立核算的行政单位，是一级预算核算单位。按照部门决算编报要求，中国共产党灵武市委员会政法委员会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个
中国共产党灵武市委员会政法委员会设5个内设机构，核定行政编制11名。设书记1名，常务副书记（秘书长）1名，副书记2名。后勤服务事业编制1名。现有在编人员11人，铁路护路专干1人，“三支一扶”大学生1人，实习大学生1人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市政法委员会(本级) | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 6537242.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5767102.52 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 121000.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 7231.46 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 304381.80 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 108573.91 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 207186.08 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 154911.64 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 6544473.78 | 本年支出合计 | 51 | 6663155.95 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 284795.44 | 年末结转和结余 | 53 | 166113.27 | |
总计 | 27 | 6829269.22 | 总计 | 54 | 6829269.22 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市政法委员会(本级) | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6544473.78 | 6537242.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7231.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5696606.43 | 5689374.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7231.46 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1078000.00 | 1078000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1078000.00 | 1078000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4618606.43 | 4611374.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7231.46 | ||
2013601 | 行政运行 | 1767828.28 | 1767828.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 70000.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2780778.15 | 2773546.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7231.46 | ||
204 | 公共安全支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 304381.80 | 304381.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 294626.80 | 294626.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 137089.00 | 137089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157537.80 | 157537.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9755.00 | 9755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9755.00 | 9755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108573.91 | 108573.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108573.91 | 108573.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66512.08 | 66512.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42061.83 | 42061.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140206 | 铁路安全 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 154911.64 | 154911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154911.64 | 154911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103164.00 | 103164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 51747.64 | 51747.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市政法委员会(本级) | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6663155.95 | 2413423.18 | 4249732.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5767102.52 | 1845555.83 | 3921546.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1078000.00 | 0.00 | 1078000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1078000.00 | 0.00 | 1078000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4689102.52 | 1845555.83 | 2843546.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 1767828.28 | 1767828.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2851274.24 | 77727.55 | 2773546.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 121000.00 | 0.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 121000.00 | 0.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 121000.00 | 0.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 304381.80 | 304381.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 294626.80 | 294626.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 137089.00 | 137089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157537.80 | 157537.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9755.00 | 9755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9755.00 | 9755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108573.91 | 108573.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108573.91 | 108573.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 66512.08 | 66512.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42061.83 | 42061.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 207186.08 | 0.00 | 207186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21402 | 铁路运输 | 207186.08 | 0.00 | 207186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140206 | 铁路安全 | 207186.08 | 207186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 154911.64 | 154911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 154911.64 | 154911.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 103164.00 | 103164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 51747.64 | 51747.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市政法委员会(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6537242.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5689374.97 | 5689374.97 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 121000.00 | 121000.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 304381.80 | 304381.80 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 108573.91 | 108573.91 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 207186.08 | 207186.08 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 154911.64 | 154911.64 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6537242.32 | 本年支出合计 | 52 | 6585428.40 | 6585428.40 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 175343.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 127156.92 | 127156.92 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 175343.00 | 54 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||
总计 | 28 | 6712585.32 | 总计 | 56 | 6712585.32 | 6712585.32 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市政法委员会(本级) | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,585,428.40 | 2,335,695.63 | 4,249,732.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,689,374.97 | 1,767,828.28 | 3,921,546.69 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,078,000.00 | 0.00 | 1,078,000.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,078,000.00 | 0.00 | 1,078,000.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,611,374.97 | 1,767,828.28 | 2,843,546.69 | ||
2013601 | 行政运行 | 1,767,828.28 | 1,767,828.28 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,773,546.69 | 0.00 | 2,773,546.69 | ||
204 | 公共安全支出 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 304,381.80 | 304,381.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 294,626.80 | 294,626.80 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 137,089.00 | 137,089.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157,537.80 | 157,537.80 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,755.00 | 9,755.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9,755.00 | 9,755.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108,573.91 | 108,573.91 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108,573.91 | 108,573.91 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66,512.08 | 66,512.08 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42,061.83 | 42,061.83 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 207,186.08 | 0.00 | 207,186.08 | ||
21402 | 铁路运输 | 207,186.08 | 0.00 | 207,186.08 | ||
2140206 | 铁路安全 | 207,186.08 | 0.00 | 207,186.08 | ||
221 | 住房保障支出 | 154,911.64 | 154,911.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154,911.64 | 154,911.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103,164.00 | 103,164.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 51,747.64 | 51,747.64 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市政法委员会(本级) | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,877,104.35 | 302 | 商品和服务支出 | 300,252.28 | 310 | 资本性支出 | 6,690.00 |
30101 | 基本工资 | 388,359.00 | 30201 | 办公费 | 50,850.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 579,976.64 | 30202 | 印刷费 | 26,349.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6,690.00 |
30103 | 奖金 | 467,621.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 157,537.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 27,648.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66,512.08 | 30208 | 取暖费 | 10,674.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42,061.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9,755.00 | 30211 | 差旅费 | 55,111.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 103,164.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 19,970.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 62,117.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151,649.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 137,089.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11,161.08 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 7,360.00 | 30239 | 其他交通费用 | 80,640.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17,848.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2028753.3 | 公用经费合计 | 306942.28 | |||||
合计 | 2,335,695.63 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市政法委员会(本级) | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市政法委员会(本级) | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6544473.78元，支出总计6663155.95 元。与上年相比，收入增加1502109.38元，增长29.79%；支出增加1762598.28元，增长35.97%。主要原因是新增智慧综治建设项目、扫黑除恶专项斗争工作经费、全市政法综治信访维稳会议奖励资金、自治区专项司法救助资金，自治区专项铁路护路联防工作及乡村铁路护路联防专项经费项目，导致项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6544473.78元，其中：财政拨款收入6537242.32元，占99.89%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入7231.46元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6663155.95元，其中：基本支出2413423.18元，占36.22%；项目支出4249732.77元，占63.78%；上缴上级支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6537242.32元，支出总计6585428.40元。与上年相比，财政拨款收入增加2048343.94元，增长45.63%；财政拨款支出增加2271873.02元，增长52.67%；主要原因是新增智慧综治建设项目、扫黑除恶专项斗争工作经费、全市政法综治信访维稳会议奖励资金、自治区专项司法救助资金，自治区专项铁路护路联防工作及乡村铁路护路联防专项经费项目，导致项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6585428.40元，占本年支出合计的98.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2271873.02元，增长52.67%，主要原因是新增智慧综治建设项目、扫黑除恶专项斗争工作经费、全市政法综治信访维稳会议奖励资金、自治区专项司法救助资金，自治区专项铁路护路联防工作及乡村铁路护路联防专项经费项目，导致项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6585428.40元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5689374.97元，占86.39%；公共安全（类）支出121000元，占1.84%；教育（类）支出0元，占0.00%；科学技术（类）支出0元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出304381.8元，占4.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出108573.91元，占1.65%；农林水（类）支出0元，占0.00%；交通运输（类）支出207186.08元，占3.15%；住房保障（类）支出154911.64元，占2.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4193270.22元，支出决算为6585428.40元，完成年初预算的157.05%，其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为1078000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加智慧综治建设项目第一、二期建设经费。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款)行政运行（项）年初预算为1446686.83元，支出决算为1767828.28元，完成年初预算的122.20%，决算数大于预算数的主要原因发放政府效能奖、责任奖，追加人员经费。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务（项）年初预算为70000元，支出决算为70000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出（项）年初预算为2009000元，支出决算为2773546.69元，完成年初预算的138.06%，决算数大于预算数的主要原因是追加智慧综治建设项目、扫黑除恶专项斗争工作经费、全市政法综治信访维稳会议奖励资金。
5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0元，支出决算为121000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因此项为自治区专项，2017年、2018年司法救助资金，年初做预算时不列入市级预算项目。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为190220元，支出决算为137089元，完成年初预算的72.07%，决算数小于预算数的主要原因退休人员工资由社保局统一发放，本单位发放退休人员民族团结奖，创城奖、住房补贴。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为190629.75元，支出决算为157537.8元，完成年初预算的82.64%，决算数小于预算数的主要原因实际支出小于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为12533.64元，支出决算为9755元，完成年初预算的77.83%，决算数小于预算数的主要原因实际支出小于预算数。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为63777.6元，支出决算为66512.08元，完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为45404.25元，支出决算为42061.83元，完成年初预算的92.64%，决算数小于预算数的主要原因实际支出小于预算数
11.交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为0元，支出决算为207186.08元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因铁路护路联防工作及乡村铁路护路联防专项经费项目为自治区专项，年初做预算时不列入市级预算项目。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为165018.15元，支出决算为103164元，完成年初预算的62.52%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数
13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为51747.64元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因追加在职人员2015年至2016年度职工住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2335695.63元，其中：人员经费2028753.35元，公用经费306942.28元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1877104.35元，较年初预算数增加193917.21元，增长11.52%，主要原因是年初预算不含上半年绩效、全年绩效、未休公休假款等；较上年决算数增加373820.08元，增长24.87%。
2.商品和服务支出300252.28元，较年初预算数增加59389.2元，增长24.66%，主要原因是单位职工发放的公务交通补贴在核算时在此项列支；较上年决算数增加35988.28元，增长13.62%。
3.对个人和家庭的补助151649元，较年初预算数减少38571元，下降20.28%，主要原因退休人员工资由社保局统一发放，本单位发放退休人员民族团结奖，创城奖、住房补贴。较上年决算数减少163873.12元，下降51.94%。
4.其他资本性支出6690元，较年初预算数增加6690元，增长100%，主要原因是扫黑办为抽调工作人员购买办公设备；较上年决算数减少3860元，下降36.59%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少4366元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，严格执行中央八项规定的要求，压缩公务接待的支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年因公出国（境）无开支费用。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是因公车改革，我单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年减少4366元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为240863.08元，支出决算为306942.28元，完成年初预算的127.43%；比上年增加32128.28元，增长11.69%。决算数大于预算数的主要原因工资调整变动。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2079000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对社会治安综治经费（含各乡镇）、社会治安综治经费、矛盾排查经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 759000 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，2018年中共灵武市委政法委员会预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，坚持勤俭节约原则，紧紧围绕本单位承担的社会治理、平安建设等工作任务，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项工作任务圆满完成。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。社会治安综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安综治经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 409000 元，执行数为 404579.27 元，完成预算的 98.92 %。主要产出和效果：自治区县、市（区）平安建设考核“命案管控”等四项约束性指标无一突破，我市综治中心建设成果在自治区成立60周年大庆成就展上做了展览，践行新时代“枫桥经验”、社区警务工作在全区作了经验交流。2018年我市公众安全感满意度92.45%，在全区平安建设考核中被自治区命名为“平安县（市、区）”，在银川市平安建设考核中位列银川市6县（市）区第一名，全市社会治安形势呈现持续稳中向好的局面。
发现的问题及原因：一是个别乡镇综治中心力量配备不足，不能很好的将矛盾纠纷化解在当地、重点信访人员稳控在当地，导致非访事件仍有发生；二是个别村（社区）矛盾纠纷排查化解信息系统的录入和应用还不够规范，部分排查化解的矛盾纠纷不能及时录入系统，导致工作成效不够明显。
下一步改进措施：按照“属地管理、归口负责”的原则处理，强化基层综治机构矛盾纠纷调解主力军作用，进一步压实矛盾纠纷排查和化解两个责任，推进矛盾纠纷排查化解工作的制度化、常态化和规范化。加强对基层综治中心的督促指导力度，推进综治中心信息化建设进程，持续完善多元化纠纷解决机制。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他相关资料
无。
