2019年度灵武市委宣传部部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、自治区、银川市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，负责拟定全市宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委部署要求，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻执行中央和各级党委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动全市理论武装工作。

（四）负责规划、部署全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门（单位）研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，管理指导融媒体中心和广播电视台工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定全市新闻出版业管理制度并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织实施全市“扫黄打非”工作。

（七）对互联网信息办公室网上宣传和信息内容管理方面的工作进行政策指导。统筹协调数字新媒体建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责统一管理全市新闻出版、广播电视和电影工作。监管印刷业及出版活动，组织查处违法违规出版物和违规出版活动；负责对新闻出版单位进行行业监管；指导协调全市电影制片、发行、放映和业务监督管理工作；指导管理农村电影放映工作。

（十）对全市文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调指导全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹协调全市对外宣传工作，负责全市新闻宣传工作。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，落实中央和区、市重大问题对外宣传口径。

（十三）规划指导全市社会主义核心价值观和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全市思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹全市新时代文明实践中心建设工作。承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十四）组织、指导和协调全市国防教育工作。

（十五）负责本单位、本行业内安全生产及生态环境保护工作。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责部机关日常运转工作和内外联系、综合协调。做好机关公文的起草、审核和管理工作；做好资料保密和机关行政事务、后勤保障管理工作；管理印章和办理公函。

（二）精神文明建设指导室。制定全市群众性精神文明创建活动的实施意见；统筹协调组织开展全国文明城市、各级文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建工作；对全市精神文明建设开展调查研究，反映工作动态，提出措施和建议；负责推进全市农村精神文明建设工作、全市公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作；负责全市新时代文明实践中心建设工作；负责文明委成员单位的联系协调，承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。负责开展各类精神文明建设主题活动。

（三）综合业务室

意识形态工作岗：承担统筹全市意识形态工作，负责统筹协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查考核，对意识形态领域态势进行分析研判，指导各部门（单位）做好意识形态领域的工作，结合巡视巡察工作开展专项检查。

干部理论教育和国防教育岗：负责组织全市理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育工作。组织协调全市重大理论学习宣传研究活动，推进落实马克思主义理论研究和建设工程；协调做好市委中心组理论学习服务和全市政工职评工作；牵头对全市各级党委（党组）中心组学习、干部教育、理论宣讲进行检查指导，会同有关部门做好宣传思想文化系统的人才工作；抓好机关支部党建及党风廉政建设工作。组织、指导和协调全市国防教育工作；向市委、市政府提出开展国防教育的建议；协调地方和驻军、武警部队有关部门积极开展国防教育活动，推广国防教育经验。承担市国防教育办公室日常工作。

新闻宣传和新闻出版岗：负责统筹指导全市新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调全市重大新闻宣传报道活动，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。负责全市重大活动对外宣传及新闻发布的组织工作；组织推动新闻理论研究工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作等。统筹协调新媒体建设管理相关工作，推进融媒体发展，研究新媒体运行和管理规律；监管印刷业及出版活动，组织查处违法违规出版物和违规出版活动；负责对新闻出版单位进行行业监管；指导管理广播电视台工作；指导协调全市电影制片、发行、放映和业务监督管理及农村电影放映工作。

三、人员情况

宣传部2018年编制人数9人，年末实有人数9人。其中部长1名，常务副部长1名，副部长1名，文明办副主任1名，科员4名，后勤服务事业编制1名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3,770,529.95元，支出总计3,770,529.95元。与2018年度相比，收入增加195,317.44元，增长5.63%，主要原因是人员变动薪资调整,故收入增加；支出总计增加195,317.44元，增加5.63%，主要原因是人员变动薪资调整，故支出增加。

  二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,770,529.95元，其中：财政拨款收入3,709,190.20元，占98.37；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入61,339.75元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,770,529.95元，其中：基本支出1,622,241.95元，占43.02%；项目支出2,148,288.00元，占56.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3,709,190.20元，支出总计3,709,190.20元。与2018年度相比，财政拨款收入增加253,521.23元，增长7.33%，主要原因是人员变动薪资调整,故收入增加；支出总计增加253,521.23元，增长7.33%，主要原因是人员变动薪资调整，故支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,709,190.20元，占本年支出合计的98.37%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253,521.23元，增长7.33%，主要原因是人员变动薪资调整，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,709,190.20元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3,350,255.24元，占90.32%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出175,532.88元，占4.74%；卫生健康（类）支出96,846.08元，占2.61%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出86,556.00元，占2.33%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,478,500.00元，支出决算为3,709,190.20元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动薪资调整，故支出增加；其中（按支出功能分类说明）

1.一般公共服务（类）民宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为945,600.00元，支出决算为1,262,967.24元，完成年初预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动薪资调整。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为2,105,000.00元，支出决算为2,087,288.00元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为88,500.00元，支出决算为71,400.00元，完成年初预算的80.68%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年度有人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出  （项）。年初预算为129,600.00元，支出决算为97,428.72元，完成年初预算的75.18%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年度有人员调出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8100.00元，支出决算为6,704.16元，完成年初预算的82.77%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年度有人员调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41,300.00元，支出决算为46,234.88元，完成年初预算的111.95%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员调动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52,300.00元，支出决算为50,611.2元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员调动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108,000.00元，支出决算为86,556.00元，完成年初预算的80.14%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,621,902.20元，其中：人员经费1,549,695.45元，公用经费72,206.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,474,305.45元，较2019年度年初预算数增加265,505.45元，增长21.96%，主要原因:人员增加及薪资调整。

2.商品和服务支出72,206.75元，较2019年度年初预算数减少3,993.25元，降低5.24%，厉行勤俭节约，压减该项支出；较2018年度决算数减少103,176.98元，减少58.83%。

3.对个人和家庭的补助75,390.00元，较2019年度年初预算数减少20,652.00元，减少21.5%，厉行勤俭节约，压减该项支出；较2018年度决算数减少13,110.00元，降低17.39%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，减少三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少5,381.00元。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少5,381.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因厉行勤俭节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出72,206.75元，比2018年度减少103,176.98元，降低58.83%。主要原因是：厉行勤俭节约，压减该项支出。

（二）政府采购情况说明

     2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积219.39平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金2,087,288.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对专项业务经费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,800,000.00元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，经费结余较多，支出比例低，下一步要科学规划，认真计划，做到科学合理支出，对深化改革工作督查协调等方面加大经费投入，有效促进工作落实。自评覆盖率达到86.24%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。中共灵武市委宣传部今年在部门决算中增加“2019年其他宣传事务支出、2019年创建全国文明城市工作经费、2019年对外宣传经费 ”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1,800,000.00元，执行数为1,800,000.00元，完成预算的99.16%。

发现的主要问题支付进度较为缓慢。下一步改进措施：科学规划，认真计划，做到科学合理支出，对深化改革工作督查协调等方面加大经费投入，有效促进工作落实。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委宣传部“2019年其他宣传事务支出、2019年创建全国文明城市工作经费、2019年对外宣传经费 ”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1,800,000.00元，执行数为1,800,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一、加强对外宣传，充分利用各种媒体媒介资源，形成“音、视、图、文”全方位多角度宣传教育氛围。一是组织市融媒体中心采编制作推送疫情防控宣传稿件817条，在灵武新闻和“美丽灵武”微信公众平台、今日头条等多个平台播发，共播发2730条，银川日报、银川电视台、银川发布等媒体采用732条；“美丽灵武”微信公众平台累计发布1970条，刊播疫情防护稿件总阅读量达132万人次；自制短视频在抖音等新媒体平台共发布92条，累计点击量达208万，点赞量4.1万人次；新浪微博中发布各类疫情防控知识及报道680条；共制作播出电视防疫公益广告、公告89条，共计播出5748次；在电视节目中游动字幕播放8条，每日播放频次2434条（次）；制作广播类公益广告14条，在FM97.5灵武广播电台每日播放88次，累计播放宣传广告55440次。疫情期间“美丽灵武”微信公众平台阅读总量及WCI所有指数均在全区县级融媒体平台中排行首位。抖音粉丝量排名全区县级融媒体官方抖音第一位。二是广泛开展社会宣传。利用城乡429个大小“喇叭”全天累计播放63590次疫情防控宣传信息，组织42辆宣传车每天在城乡主次干道持续播发疫情防控宣传信息。悬挂宣传标语2257条，发放宣传单388991张，制作海报32992张，多载体、多平台、高频次开展疫情防控宣传，合力营造全民战“疫”的良好氛围。三是重点聚焦全市疫情防控经验做法、先进典型，精心策划宣传报道，已先后在中国县域经济报、人民网、新华网、宁夏日报、银川日报等媒体刊发宣传稿件520余篇。

二、扎实开展创建全国文明城市工作。制定下发《灵武市2019年创建全国文明城市实施方案》和《关于开展创建全国文明城市督查工作的通知》，协调相关部门抓好交通秩序、市容环境、市场环境、不文明行为、社会文化环境净化等专项整治活动，针对创城暗访中发现的问题，下发《关于创建全国文明城市整改问题督办的通知》6期，全面推进创城工作。举行创建全国文明城市万人系列活动。4月19日上午，灵武市举行创建全国文明城市万人系列活动。活动共设51个会场，4万余人共同参与，通过聘任志愿监督员，组建志愿服务队，开展徒步行走、万人签名、文艺演出等系列活动，有效动员了全市人民踊跃参与到文明城市创建活动中，迅速掀起“文明从我做起·创城我作贡献”的热潮，让文明成为灵武最亮丽的底色、最鲜明的特征和最具竞争力的优势。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2019年部门决算表

2、2019年部门决算批复表