宁夏回族自治区灵武市委办公室2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市委办公室2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市委办公室是市委的综合办事机构和工作协调机构。主要职能有：（一）负责起草、审核、印发以市委、市委办公室名义发布的公文、简报、领导讲话及其它文字材料，处理各级来文来函。（二）承办市委及市委领导安排布置交办的事项，协助市委领导处理其主管、分管或联系的工作事宜，协助处理突发事件、重大事故；负责市委与自治区、银川市党委、政府及其各部门，与人大、政府、政协以及驻灵区属各单位的联系和协调工作。（三）负责市委全委会、书记办公会、常委会以及市委领导交办的其它会议的的筹办、通知、记录、服务等工作。(四）根据市委领导的指示或工作需要，开展专题调查研究；对各乡镇（街道）、各部门典型经验或存在问题进行调查研究；对各乡镇（街道）、各部门请示市委解决的重大问题进行调查研究。在调查研究的基础上提出对策建议，供市委领导决策参考。（五）督促检查各乡镇（街街道）党（工）委、市直各部门对市委会议、文件以及市委领导指示事项的贯彻落实执行情况，督促检查人大代表建议意见、政协委员提案办理情况以及人民群众、新闻媒体反映的批评意见和建议、突出问题的办理情况。及时向市委领导报告督促检查的情况（六）宣传贯彻党和国家关于保密工作的方针政策、法律法规，研究制定全市保密工作规章制度，加强涉密事项、涉密部门和载密媒体的管理，检查指导各乡镇（街道）、各部门保密工作，组织开展保密法纪教育。完成市保密委员会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市委办公室部门预算包括：灵武市委办本级预算、所属行政单位预算。

纳入灵武市委办公室2021年部门预算编制的二级预算单位：无。

人员情况：灵武市委办公室行政编制22名。设主任1名，副主任4名,后勤服务事业编制6名。灵武市委办公室截止2020年12月31日，单位编制总人数为28人，实有人数为25人，退休干部10人。2020年市委办调入人员1名，因工作变动调出2人，在职变退休人员1名。

机构设置情况：灵武市委办公室是市委工作机关，为正科级，挂灵武市委督查室、灵武市委保密委员会办公室（灵武市国家保密局）、灵武市委机要局、灵武市档案局牌子。为财政全额拨款的行政单位,独立编制机构数1个，共设5个内设机构岗位，分别是：

（一）综合秘书室

根据市委领导的分工和工作需要，负责市委和市委办公室除党内法规和规范性文件以外其他文件的起草、审核工作，负责承办市委各类会议、重大活动和市委领导公务活动的组织协调服务工作，同时完成市委主要领导和办公室交办的其它工作。

（二）党内法规室

负责市委党内法规和规范性文件起草、审核、备案、清理、解释、评估等工作。统筹协调和督促指导全市党内法规业务工作。负责市委党务公开工作。负责管理指导档案馆做好全市档案工作的管理指导；负责市委大事记收集整理工作。

（三）文书信息室

负责处理各级来文来函及市委日常文书处理等工作，负责市委办公室所有公务文书及文档的收转保管、市委、市委办公室、督查室、机要局、保密办等印鉴使用管理，上传下达各类信息，负责上级党委以及市委制发公文的登记、校核、印制、发放、立卷归档。负责市委、办公室各类公文、报纸的发放传递、会议通知和工作联络。负责各类信息的收集、整理工作，编写、上报反映全市经济社会发展情况的信息和调研文章。负责重要信息、紧急信息报送工作，及时、准确地掌握基层动态，反映经济社会发展成绩。

（四）督查考核室

督查岗位：承办对上级党委和市委重要会议、文件及重大决策部署贯彻落实情况的督促检查，承办市委领导批示、交办事项的查办，编辑督查工作的文件和简报。负责协调指导各类督查检查工作。

考核岗位：负责市目标绩效考核工作领导小组办公室日常工作任务；组织协调责任部门（单位）完成好自治区、银川市下达的考核任务；组织协调做好全市目标绩效考核工作。

（五）机要和保密室

机要岗位：负责全市党政机关与自治区党委、银川市委及各县（市、区）涉密公文的传送、办理；负责各类密码的使用管理，规划和管理全市密码通信网络，做好信息化密码保障工作。指导检查各乡镇（街道）、各部门安全公文传输系统的使用和管理。

保密岗位：负责全市各乡镇（街道）、市直各部门、企事业单位保密工作的管理、指导和检查。

灵武市委办公室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市委办公室2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于灵武市委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市委办公室2021年财政拨款收入预算639.28万元，其中：本年收入639.28万元，包括一般公共预算拨款 639.28万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算639.28万元，包括：一般公共服务支出 500.83万元、社会保障和就业支出51.9万元、卫生健康支出36.73万元、住房保障支出49.82万元。

二、关于灵武市委办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市委办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出    562.14万元，其中：本年收入安排支出562.14万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少2.41万元，下降0.43%。

人员经费510.08万元，主要包括：基本工资120.528万元、津贴补贴133.602万元、奖金114.46万元、社会保障缴费74.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费12.65万元、抚恤金0万元、生活补助1.29万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金32.64万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、其他交通费20.22万元；

公用经费52.06万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.68万元、工会经费2.08万元、福利费0万元、公务用车运行维护费29.8万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置1万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出    77.14万元，其中：本年收入安排支出77.14万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：

1、2013103一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），2021年安排机要局业务经费10万元，比2020年执行数（决算数）增加1.15万元，增长13%，主要用于机要局平时值班费发放和办公用品购置等费用。

2、2013105一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），2021年预算安排16.74万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，主要用于市委办电子政务内网租用服务费。

3、2013199一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2021年预算安排50.4万元，比2020年执行数（决算数）减少3.92万元，下降7.22 %，主要用于市委办保密业务经费、考核督导检查业务经费、信息工作经费、通讯费、党委工作会议经费、市委全委会议经费以及应急保障经费等。

三、关于灵武市委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为30.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费29.8万元，公务接待费 0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因2021年无出国计划；公务用车购置费增加0万元，主要原因公务车无增减变动；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务车无增减变动，与2020年预算保持一致；公务接待费减少增加0万元，主要原因压减三公经费，与2020年预算保持一致。

四、关于灵武市委办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市委办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市委办公室2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委办公室2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

五、关于灵武市委办公室2020年收支预算情况的总体说明

灵武市委办公室2021年收入总预算639.28万元，其中：本年收入639.28万元，上年结转结余0万元；支出总预算   639.28 万元，其中：本年支出639.28万元，年末结转结余  0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入639.28万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 639.28万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市委办公室本级机关运行经费财政拨款预算52.06万元，比2020年预算增加 1.12万元，增长 2.2%。主要原因是：单位人员增加，所以综合定额经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市委办公室政府采购预算57.04万元，其中：政府采购货物预算 6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值81.81万元；办公家具价值15万元；其他资产价值91.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值81.81万元；办公家具价值15万元；其他资产价值91.93万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市委办公室共有七项专项业务费，分别是市委办通讯费、机要局业务经费、电子政务内网租用费、市委办保密业务经费、市委办信息工作经费、市委全委会、党委会会议经费、市委办考核督导检查业务经费，本单位在本年都能按照年初设定的绩效目标完成任务，充分发挥各项资金的实际效用，本着厉行节约的原则，每项业务费基本都能严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，围绕市委办承担的各项工作任务推进落实，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项指标任务圆满完成。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市委办公室2021年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。