目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
市委办公室是市委的综合办事机构和工作协调机构，主要职责如下：
（一）负责推动党的路线、方针、政策和中央和自治区、银川市重大决策部署贯彻落实。
（二）负责起草、审核、制发以市委、市委办公室名义发布的公文、简报、领导讲话及其它文字材料，处理各级来文来函及市委日常文书处理等工作。
（三）负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务等工作；协调市委领导组织会议决定事项的贯彻落实。
（四）负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规、党务公开工作。
（五）承办市委及市委领导安排布置交办的事项，协助市委领导处理其主管、分管或联系的工作事宜，协助处理突发事件、重大事故；负责市委与自治区、银川市党委、政府及其各部门，与人大、政府、政协以及驻灵各单位的联系和协调工作。
（六）根据市委领导的指示或工作需要，开展专题调查研究；对各乡镇（街道）、各部门典型经验或存在问题进行调查研究；对各乡镇（街道）、各部门请示市委解决的重大问题进行调查研究。在调查研究的基础上提出对策建议，供市委领导决策参考。
（七）督促检查各乡镇（街道）党（工）委、市直各部门对市委会议、文件以及市委领导指示事项的贯彻落实执行情况，督促检查人大代表建议意见、政协委员提案办理情况以及人民群众、新闻媒体反映的批评意见和建议、突出问题的办理情况。及时向市委领导报告督促检查的情况。
（八）宣传贯彻党和国家关于保密工作的方针政策、法律法规，研究制定全市保密工作规章制度，加强涉密事项、涉密部门和涉密媒体的管理，检查指导各乡镇（街道）、各部门保密工作，组织开展保密法纪教育。完成市保密委员会交办的其它工作。
（九）负责做好全市目标绩效考核工作。
（十）负责市委与上级党委机关之间秘密文书的传递和密码通讯网络的建设和管理，规划和管理全市密码通讯网络。指导检查各乡镇（街道）、各部门安全公文传输系统的使用和管理。
（十一）负责全市经济社会发展信息和调研文章的收集、编辑、上报工作，承担紧急突发情况信息报送工作，及时、准确地掌握基层动态，反映经济社会发展成绩，提升对外影响力。
（十二）负责或协调配合上级领导、外省市县党委领导和重要来宾等来灵公务活动组织安排、服务保障工作。
（十三）开展办公室党建和精神文明创建活动，加强对办公室工作人员的理论教育、业务培训和纪律管理；负责市委机关的后勤保障和安全保卫工作。
（十四）负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责全市档案管理和开发利用工作，加强对全市档案工作的管理指导。负责组织、指导、督促和检查地方志工作和征集、整理、编纂市委重要党史资料。
（十五）负责参与、组织协调和督导检查全市人才工作。
（十六）负责本单位、本行业内安全生产和生态环境保护工作。
（十七）完成市委交办的其它任务。
二、机构设置
灵武市委办公室是市委工作机关，为正科级，挂灵武市委督查室、灵武市委保密委员会办公室（灵武市国家保密局）、灵武市委机要局、灵武市档案局牌子。市委办公室设下列内设机构：综合秘书室、党内法规室、文书信息室、督查考核室、机要和保密室。市委办公室行政编制21名。设主任1名，副主任4名,后勤服务事业编制5名，年底实有人数为24人。
按照部门决算编报要求，中国共产党灵武市委员会办公室2018年度部门决算属本级决算，纳入编报范围的单位共1个，没有二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：中国共产党灵武市委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,910,242.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,597,240.65 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 139,556.44 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 884,385.03 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 192,510.51 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 38,728.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 313,330.13 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6,049,798.97 | 本年支出合计 | 51 | 6,026,194.32 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 59,576.11 | 年末结转和结余 | 53 | 83,180.76 | |
总计 | 27 | 6,109,375.08 | 总计 | 54 | 6,109,375.08 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开部门：中国共产党灵武市委员会办公室 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,049,798.97 | 5,910,242.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,556.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,620,845.30 | 4,481,288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,556.44 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,620,845.30 | 4,481,288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,556.44 | ||
2013101 | 行政运行 | 3,842,078.32 | 3,772,078.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2013103 | 机关服务 | 92,504.75 | 92,504.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 686,262.23 | 616,705.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,556.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 884,385.03 | 884,385.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 513,366.80 | 513,366.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 181,601.00 | 181,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331,765.80 | 331,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 133,107.98 | 133,107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 133,107.98 | 133,107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 218,452.00 | 218,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 218,452.00 | 218,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19,458.25 | 19,458.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19,458.25 | 19,458.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 192,510.51 | 192,510.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 192,510.51 | 192,510.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 132,706.32 | 132,706.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59,804.19 | 59,804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 38,728.00 | 38,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 38,728.00 | 38,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38,728.00 | 38,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 313,330.13 | 313,330.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 313,330.13 | 313,330.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 244,821.00 | 244,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 68,509.13 | 68,509.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中国共产党灵武市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,026,194.32 | 5231,516.98 | 794,677.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,597,240.65 | 3,841,291.31 | 755,949.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,597,240.65 | 3,841,291.31 | 755,949.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 3,833,881.31 | 3,833,881.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013103 | 机关服务 | 93,517.35 | 0.00 | 93,517.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 641,941.99 | 7,410.00 | 634,531.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 884,385.03 | 884,385.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 513,366.80 | 513,366.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 181,601.00 | 181,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331,765.80 | 331,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 133,107.98 | 133,107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 133,107.98 | 133,107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 218,452.00 | 218,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 218,452.00 | 218,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19,458.25 | 19,458.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19,458.25 | 19,458.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 192,510.51 | 192,510.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 192,510.51 | 192,510.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 132,706.32 | 132,706.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59,804.19 | 59,804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 38,728.00 | 0.00 | 38,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 38,728.00 | 0.00 | 38,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38,728.00 | 0.00 | 38,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 313,330.13 | 313,330.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 313,330.13 | 313,330.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 244,821.00 | 244,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 68,509.13 | 68,509.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中国共产党灵武市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,910,242.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,503,130.65 | 4,503,130.65 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 884,385.03 | 884,385.03 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 192,510.51 | 192,510.51 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 38,728.00 | 38,728.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 313,330.13 | 313,330.13 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,910,242.53 | 本年支出合计 | 52 | 5,932,084.32 | 5,932,084.32 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 38,230.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 16,388.76 | 16,388.76 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 38,230.55 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 5,948,473.08 | 总计 | 56 | 5,948,473.08 | 5,948,473.08 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中国共产党灵武市委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,932,084.32 | 5,154,106.98 | 777,977.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,503,130.65 | 3,763,881.31 | 739,249.34 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,503,130.65 | 3,763,881.31 | 739,249.34 | ||
2013101 | 行政运行 | 3,763,881.31 | 3,763,881.31 | 0.00 | ||
2013103 | 机关服务 | 93,517.35 | 0.00 | 93,517.35 | ||
2013105 | 专项业务 | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 617,831.99 | 0.00 | 617,831.99 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 884,385.03 | 884,385.03 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 513,366.80 | 513,366.80 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 181,601.00 | 181,601.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331,765.80 | 331,765.80 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 133,107.98 | 133,107.98 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 133,107.98 | 133,107.98 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 218,452.00 | 218,452.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 218,452.00 | 218,452.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19,458.25 | 19,458.25 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19,458.25 | 19,458.25 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 192,510.51 | 192,510.51 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 192,510.51 | 192,510.51 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 132,706.32 | 132,706.32 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59,804.19 | 59,804.19 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 38,728.00 | 0.00 | 38,728.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 38,728.00 | 0.00 | 38,728.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38,728.00 | 0.00 | 38,728.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 313,330.13 | 313,330.13 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 313,330.13 | 313,330.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 244,821.00 | 244,821.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 68,509.13 | 68,509.13 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中国共产党灵武市委员会办公室 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,979,974.69 | 302 | 商品和服务支出 | 669,694.29 | 310 | 资本性支出 | 69,340.00 |
30101 | 基本工资 | 990,945.00 | 30201 | 办公费 | 50,290.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 934,607.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 69,340.00 |
30103 | 奖金 | 1,156,629.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 420.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 331,765.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 17,059.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132,706.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59,804.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19,458.25 | 30211 | 差旅费 | 14,082.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 244,821.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 109,238.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 435,098.00 | 30215 | 会议费 | 920.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 39,078.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 142,523.00 | 30217 | 公务招待费 | 2,396.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 206,692.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 46,805.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 136,327.98 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22,601.71 | 31299 | 其他对企业补助 | 69,340.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 250,506.18 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 69,340.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 173,520.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,571.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 4,415,072.69 | 公用经费合计 739,034.29 | ||||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中国共产党灵武市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
328000 | 298000 | 298000 | 30000 | 258917.27 | 256521.27 | 256521.27 | 2396 | ||||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中国共产党灵武市委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6049798.97元，支出总计 6026194.32元。与上年相比，收入增加411439.69元，增长 7.3 %，支出增加312497.04元，增长5.47%，主要原因一是人员变动、工资调整收入支出增加，二是2018年收到银川市和同级财政部门拨付的党建经费、正版软件费等。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6049798.97元，其中：财政拨款收入 5910242.53元，占97.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入139556.44元，占 2.31 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6026194.32元，其中：基本支出 5231516.98元，占 86.81 %；项目支出 794677.34 元，占 13.19 %；上缴上级支出0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 5910242.53元，支出总计5932084.32元。与上年相比，财政拨款收入增加442681.1元，增长8.1 %，支出增加404153.44元，增长 7.31 %，主要原因一是人员工资调整，二是追加拨付了单位职工住房补贴6.9万元，三是召开市委五届四次、五次会议，增加会议经费26.97万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 5932084.32元，占本年支出合计的 98.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404153.44元，增长 7.31 %，主要原因是人员工资调整，支出了单位职工住房补贴6.9万元，召开市委五届四次、五次会议，增加会议经费26.97万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5932084.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4503130.65 元，占75.91%；教育（类）支出0元，占0 %；科学技术（类）支出0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出884385.03元，占14.91%；农林水（类）支出0元，占 0 %；住房保障（类）支出313330.13元，占5.28 %，医疗卫生与计划教育支出192510.51元，占3.25%，城乡社区支出38728元，占 0.65 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4556615.94元，支出决算为 5932084.32元，完成年初预算的 130.19 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2856797.61元，支出决算为3763881.31元，完成年初预算的131.75%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资上涨；二是发放了应休未休假报酬、民族团结奖、创城奖；三是追加拨付了政府常务会议纪要2018年第45次市委办2017年亚洲都市景观大赛奖励资金、政府常务会议纪要2018年第45次市委办2017年上争资金完成任务奖励资金等。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为125000元，支出决算为93517.35元，完成年初预算的74.81%，决算数小于预算数的主要原因根据八项规定，厉行成本节约。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为167400元，支出决算为 27900元，完成年初预算的16.67 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算在本科目反映，但是实际财政拨款时拨到了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目里，本科目反映的27900元是上年结转数据。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为320000元，支出决算为617831.99元，完成年初预算的193.07 %，决算数大于预算数的主要原因一是单位电子政务内网租用费16.74万元年初预算在专项业务费反映，但财政实际拨款在此科目，所以决算数也在此科目反映；二是单位追加拨款市委五届四次、五次全委会会议经费26.97万元；三是追加拨款单位职工研究生学费3.6万元。
5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为213011.8元，支出决算为 181601元，完成年初预算的 85.25 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年5月份单位一名离休干部去世，费用降低。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为353989.13元，支出决算为331765.8 元，完成年初预算的 93.72 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
7.就业补助（类）其他就业补助支出（款）。年初预算为 102634.4元（年初预算在财政局社保股统一填报），支出决算为133107.98元，完成年初预算的129.69 %，决算数大于预算数的主要原因是转业士官工资调整、发放了团结奖和绩效考核奖、创城奖等。
8.抚恤（类）死亡抚恤（款）。年初预算为0元，支出决算为218452元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2018年5月份单位一名离休干部去世，支出了死亡抚恤金，年初未做预算。
9.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为23262.58元，支出决算为19458.25元，完成年初预算的83.65%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费比例调整，另需说明在做年初预算时分别在“财政对生育保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助”科目里反映，后又接到财政局通知，把这两个科目调到了此科目里。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为117625.92元，支出决算为 132706.32元，完成年初预算的112.82%，决算数大于预算数的主要原因中间调整基数。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62934.45元，支出决算为59804.19元，完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38728 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此款项是政府常务会议纪要2018年第45次市委办城乡环境综合整治及“碧水蓝天美丽城乡”行动奖励资金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为304833.8元，支出决算为244821 元，完成年初预算的80.31%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为68509.13元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因单位职工发放的住房补贴未在年初预算反映。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5154106.98元，其中：人员经费4415072.69元，公用经费739034.29元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3979974.69元，较年初预算数增加825132.26元，增长26.15 %，主要原因是人员变动、工资调整、住房公积金增长；较上年决算数增加758567.7元，增长 23.55%。
2.商品和服务支出669694.29元，较年初预算数增加169092.58 元，增长33.78%，主要原因是公务交通补贴年初预算在人员经费中列支，但是2018年决算报表在商品和服务支出里反映173520元；较上年决算数增加7421.75元，增长1.12%。
3.对个人和家庭的补助435098元，较年初预算数增加210326.2元，增长93.57%，主要原因是2018年一名离休干部去世，支出抚恤金20.67万元；较上年决算数减少181285.4元，下降29.41%。
4.其他资本性支出69340元，较年初预算数增加12340元，增长21.65%，主要原因是2018年单位有部分资产达到报废年限后，无法继续使用，购置了一些办公设备；较上年决算数减少89930元，下降56.46%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为328000元，支出决算为258917.27元，完成年初预算的 78.94%。与上年相比，减少14402.98元，下降5.27 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格按照接待标准进行接待工作；严格车辆管理制度，加强监督，压缩车辆运行费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占99.07%；公务接待费支出占0.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本年度无出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为298000元，支出决算为256521.27元，完成年初预算的86.08%；比上年增加884.42元，增长0.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格车辆管理制度，加强监督，压缩车辆运行费用。
其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出256521.27元，主要用于车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费、审检费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费。年初预算为30000元，支出决算为2396元，完成年初预算的8%；比上年减少15287元，下降86.45 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，按照接待标准进行接待工作，减少接待次数。其中： 国内接待费支出2396元，主要用于接待招商考察团。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为500601.71 元，支出决算为739034.29元，完成年初预算的147.63 %；比上年减少82508.25元，下降10.04%。决算数大于预算数的主要原因一是转业士官年初的预算由财政局社保股统一填报，未在本单位预算反映，二是公务交通补贴决算数在公用经费里反映。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算304400元，支出决算总额 271380元，完成年初预算的89.15%。其中：政府采购货物预算137000元，支出决算总额 103980元，完成年初预算的 75.9。政府采购工程预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算167400元，支出决算总额167400元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金676400元，占一般公共预算项目支出总额的86.94 %。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
本单位组织对电子政务内网租用费、考核督导检查业务经费、等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出247434.79元，政府性基金预算支出0 元。因本单位的项目主要是单位的专项业务经费，涉及金额不大，都是本单位日常工作开支，所以没有委托第三方机构开展绩效评价。从本单位自己评价情况来看，这几个项目都能较好的按照年初预定的目标完成各项指标内容和指标值。
以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。市委办电子政务内网租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网租用费项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为 167400元，执行数为167400元，完成预算的100%。本项目开支主要是用于全市45条线路的租用及维护费用，2018年，电子政务内网租用费主要产出和效果：一是通过购买第三方技术服务，保障了全市45条党政内网线路通畅，提供了优质高效的技术服务；二是党政内网网上应用的广泛开展，保障了政令及时快速传达；三是开通网上办公后，有效节约了办公成本。
发现的问题及原因：一是技术服务有待进一步跟进；二是加强服务监管，促进服务质量提升。
下一步改进措施：一是继续加强对服务企业的监管，切实保障全市政务内网有效使用。二是深化政务内网平台运用，大力推进网上办公，提高内网使用效率，有效降低政务运行成本。
考核督导检查业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标自评得分为 90分。项目全年预算数为200000 元，执行数为 80034.79元，完成预算的40 %。本业务经费开支主要用于单位制作展板、宣传册等费用和下乡调研差旅费等开支。主要产出和效果：一是对市委重要决策部署、领导批示交办重要事项等，紧盯不放，跟踪问效，直至落实；二是对再生园区环保突出问题整改、污染防治、脱贫攻坚工作等进行督查；三是圆满完成上级来灵督查30余次。四是建立年度大事、重点项目督查台账，重点进行督促落实；五是全年印发《督查通报》9期、《督查专报》20期，有力推动各项工作落实；六是建立完善2018年度目标绩效考核监管系统，组织全市各单位按季度完成网上考核工作，确保考核工作高质量完成。发现的问题及原因：一是督查检查深度不够，方式不灵活；二是考核监管系统用户体验不够；三是督查检查考核工作档案不规范。下一步改进措施：一是充分利用实地调研、暗访等方式，紧盯重点工作重点项目落实；二是优化考核监管系统功能，提升用户体验满意度；三是注重督查考核工作档案资料整理。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年部门决算批复表
