宁夏回族自治区中共灵武市纪律检查委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区中共灵武市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受灵武市委领导，与灵武市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两种职能。2018年市纪委监委能认真贯彻落实中央、自治区、银川市三级纪委全会精神，紧紧围绕市委中心工作，落实“两个责任”，聚焦主责主业，坚持把纪律和规矩挺在前面，聚焦监督执纪问责和审查调查处置职责党员干部作风和党风廉政建设取得显著成效。

（一）宁夏回族自治区中共灵武市纪律检查委员会是负责全市纪律检查工作的专责机关，在市委和银川市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委和上级党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）灵武市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

1．机构设置情况

灵武市纪委、监察委是一个由财政全额拨款的行政单位，独立编制机构数3个，独立核算机构数1个，于2018年相比新增纪律审查服务中心1个。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党灵武市纪律检查委员会2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2．人员编制情况

本单位核定编制64人，其中行政编制58人，事业编制6人，工勤编制1人，2019年末实有人员51人，2019年年初实有人数35人，年末51人，本年调出3人，调入19人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10,139,321.27元，支出总计9,972,284.57元。与2018年度相比，收入总计增加2,912,252.80元，增长40.30%，支出总计增加2,898,596.72元，增长40.98%，主要原因是人员有大幅度的调入情况及区转移支付安排资金485,600元及纪律审查服务中心望络工程改造。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10,139,321.27元，其中：财政拨款收入10,057,002.21元，占99.19%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入82,319.06元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9,972,284.57元，其中：基本支出7,503,021.19元，占75.24%；项目支出6,430,804.25元，占24.76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10,057,002.21元，支出总计9,752,752.00元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加2,957,431.94元，增长41.66%，支出总计增加2,723,798.48元，增长38.75%，主要原因是人员有大幅度的调入情况及区转移支付安排资金485,600元及纪律审查服务中心望络工程改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,752,752.00元，占本年支出合计的97.80%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,723,798.48元，增长38.75%，主要原因是人员有大幅度的调入情况及区转移支付安排资金485,600元及纪律审查服务中心望络工程改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,752,752.00元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出8,304,345.70元，占85.15%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出85,149.35元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出656,072.05元，占6.73%；卫生健康（类）支出346,291.90元，占3.55%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出360,893.00元，占3.7%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,687,654.57元，支出决算为9,752,752.00元，完成年初预算的171.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为人员有大幅度的调入情况；二是自治区转移支付安排资金485,600元；三是纪律审查服务中心望络工程改造资金增加。其中

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,279,270.06 元，支出决算为6,240,860.48元，完成年初预算的190.31%，决算数大于预算数的主要原因人员的大幅度增加及工资的上调。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他监察事务支出（项）。年初预算为1,426,600.00元，支出决算为 2,063,485.22元，完成年初预算的144.64%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，纪律审查服务中心望络工程改造支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为131,312.00元，支出决算为83,400.00元，完成年初预算的63.51%，决算数小于预算数的主要原因本科目反映的是离退休人员工资，年初预算算的是退休人员工资，但是退休人员工资实际在市社保局统一发放，本单位只发放退休人员的民族团结奖等。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8,520.00元，支出决算为8,520.00元，完成年初预算的100%，本年无新增遗属人员，收支平衡

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 329,471.28元，支出决算为426,870.90元，完成年初预算的129.56%，决算数大于预算数的主要原因，缴费基数的调整和人员的增加，故决算大于预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 元，支出决算为4,896.17元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因补缴退休人员王卫国职业年金款。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）  其他公共安全支出，年初预算为 0 元，支出决算为85,149.35 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年自治区专项，属于项目结转资金，2019年无预算，

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为105,487.76 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因，这笔支出是退伍士官的人员费用，每年这笔支出都是本年度追加，没有做2019年的年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为26,897.22元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是年底调整科目，把2019年度年的工伤及生育保险发生额调整到本科目。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 105,071.04元，支出决算为185,500.24元，完成年初预算的176.55%，决算数大于预算数的主要原因缴费人员的增加变动所致。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为114,540.60元，支出决算为160,791.66元，完成年初预算的 140.38%，决算数大于预算数的主要原因缴费人员增加的变动所致。

12.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为5928.98元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是年底调整科目，把2019年度年的工伤及生育保险发生额调整到一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）里。

13.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为14,822.46元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是年底调整科目，把2019年度年的工伤及生育保险发生额调整到一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）里。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为272,118.15元，支出决算为360,893.00 元，完成年初预算的132.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,498,629.67元，其中：人员经费6,427,304.25元，公用经费1,071,325.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,313,654.25元，较2019年度年初预算数增加3,407,706.345元，增长112.82%，主要原因是人员大幅度的增加及调资；较2018年度决算数增加2,794,675.00元，增长79.41%。

2.商品和服务支出908,635.42元，较2019年度年初预算数增加192,989.24元，增长17.52%，主要原因是人员增加，公用经费的相对增长；较2018年度决算数减少472,588.28元，降低34.22%。

3.对个人和家庭的补助113,650.00元，较2019年度年初预算数减少26,182.00元，降低18.72%，主要原因是退休人员工资转入社保局发放减少；较2018年度决算数减少188,028.00元，降低62.33%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出162,690.00元，较2019年度年初预算数增加162,690.00元，增长100%，主要原因是人员增加购置办公设备及办公家具款；较2018年度决算数减少157,317.57元，降低49.16%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为220,000.00元，支出决算为157,965.94元，完成预算的71.8%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减机关运行费用，本着厉行节约的原则减少三公经费的支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1,407.86元，增长0.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1730.86元，增长1.12%；公务接待费支出决算减少323元，下降20%；无因公出国费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是油价的小幅度增长；公务接待费支出减少的主要原因是接待人员的减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算156,673.94元，占99.18%；公务接待费支出决算1,292.00元，占0.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为160,000.00元，支出决算为156,673.94元，完成预算的97.92%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出156,673.94元，主要用于主要用于车辆保险、维修、审检及加油等。。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为60,000.00元，支出决算为1,292.00元，完成预算的2.15%。其中： 国内接待费支出1,292.00元，主要用于接待观摩考察支出。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1,071,325.42元，比2018年度增减少641,065.85元，下降37.44%。主要原因是：2018年度搬置新办公楼费用的支出及车辆运行的增加增加，2019年这些费用减少，故机关运行费用相应减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门有政府采购支出总额929,435.22元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出929,435.22元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2585.36平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及预算资金1426600万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中增加1项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，两优发展环境业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两优发展环境业务费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 320,000.00 元，执行数为 320,000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：是发挥“电视问政”实效。围绕市委、市政府中心工作，通过问政搭建起了一座政府与群众有效沟通的桥梁，紧盯曝光问题，督促相关部门加大整改力度，推动解决群众关注的热点难点问题，化解矛盾、解决问题、转变作风效果明显，使老百姓的知情权、监督权有了实现的平台。发现的问题及原因：一是有些问题还监督不到位；二是有些被整改单位整改措施不到位，发现有些问题死灰复燃的现象。下一步改进措施：继续充分发挥“灵武问政”监督机制作用，创新节目内容，强化对干部作风全方位、立体式监督，促使政府转变职能、干部转变作风，让越来越多机关干部能够从严从实、主动服务，为经济社会全面发展提供了有力保障。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件

1、2019部门决算报表

2、2019年部门决算批复表