目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
代表和维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等；开展适合妇女儿童特点的各项活动；承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；对农村妇女进行文化、科技培训。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入灵武市妇女联合会本级2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
机构情况：本单位是财政全额拨款的行政单位，属于独立编制机构，核算机构数为1个，执行行政单位会计核算制度。
人员情况：本单位核定编制5人，其中：行政编制5人，年末实有人数5人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市妇女联合会(本级） | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,810,016.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,401,972.80 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 1,948,666.38 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 123,090.40 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 53,586.56 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 192,854.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 46,808.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 3,758,683.14 | 本年支出合计 | 55 | 2,818,311.76 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 573,973.31 | 年末结转和结余 | 57 | 1,514,344.69 | |
总计 | 28 | 4,332,656.45 | 总计 | 58 | 4,332,656.45 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市妇女联合会(本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,758,683.14 | 1,810,016.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948,666.38 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,342,344.18 | 1,586,531.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755,812.38 | |||
20129 | 群众团体事务 | 3,342,344.18 | 1,586,531.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755,812.38 | |||
2012901 | 行政运行 | 766,644.22 | 607,831.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,812.38 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 564,102.00 | 404,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,011,597.96 | 574,597.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 123,090.40 | 123,090.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 119,475.20 | 119,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 65,400.00 | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,075.20 | 54,075.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,615.20 | 3,615.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,615.20 | 3,615.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 53,586.56 | 53,586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,586.56 | 53,586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,932.48 | 24,932.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,654.08 | 28,654.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 192,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,854.00 | |||
21305 | 扶贫 | 192,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,854.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 192,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,854.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市妇女联合会(本级） | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,818,311.76 | 1,006,559.80 | 1,811,751.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,401,972.80 | 783,074.84 | 1,618,897.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 2,401,972.80 | 783,074.84 | 1,618,897.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 783,074.84 | 783,074.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 564,102.00 | 0.00 | 564,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,054,795.96 | 0.00 | 1,054,795.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 123,090.40 | 123,090.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 119,475.20 | 119,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 65,400.00 | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,075.20 | 54,075.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,615.20 | 3,615.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,615.20 | 3,615.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 53,586.56 | 53,586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,586.56 | 53,586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,932.48 | 24,932.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,654.08 | 28,654.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 192,854.00 | 0.00 | 192,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 192,854.00 | 0.00 | 192,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 192,854.00 | 0.00 | 192,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市妇女联合会(本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,810,016.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,586,531.80 | 1,586,531.80 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 123,090.40 | 123,090.40 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 53,586.56 | 53,586.56 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 1,810,016.76 | 本年支出合计 | 54 | 1,810,016.76 | 1,810,016.76 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 1,810,016.76 | 合计 | 1,810,016.76 | 1,810,016.76 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市妇女联合会(本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,810,016.76 | 831,316.80 | 978,699.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,586,531.80 | 607,831.84 | 978,699.96 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1,586,531.80 | 607,831.84 | 978,699.96 | ||
2012901 | 行政运行 | 607,831.84 | 607,831.84 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 404,102.00 | 0.00 | 404,102.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 574,597.96 | 0.00 | 574,597.96 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 123,090.40 | 123,090.40 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 119,475.20 | 119,475.20 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 65,400.00 | 65,400.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,075.20 | 54,075.20 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,615.20 | 3,615.20 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,615.20 | 3,615.20 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 53,586.56 | 53,586.56 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,586.56 | 53,586.56 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,932.48 | 24,932.48 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,654.08 | 28,654.08 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 46,808.00 | 46,808.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市妇女联合会(本级） | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 711,951.28 | 302 | 商品和服务支出 | 53,965.52 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 175,320.00 | 30201 | 办公费 | 9,641.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 161,647.32 | 30202 | 印刷费 | 60.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 205,187.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54,075.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 854.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24,932.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28,654.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,615.20 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 46,808.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,480.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11,712.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 65,400.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 65,400.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40,680.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 250.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 777,351.28 | 公用经费合计 | 53,965.52 | |||||||
合 计 | 831316.8 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市妇女联合会(本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市妇女联合会(本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3758683.14元，支出总计2818311.76元。与2018年度相比，收入增加1855422.84元，增长97.49%，主要原因是：本年度收自治区妇联、银川市妇联、灵武市各单位拨来的各项目经费增加。支出增加861906.77元，增长44.06%，主要原因是：本年项目数量、经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3758683.14元，其中：财政拨款收入1810016.76元，占48.16%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1948666.38元，占51.84%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2818311.76元，其中：基本支出1006559.80元，占35.71%；项目支出1811751.96元，占64.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1810016.76元，支出总计1810016.76元。与2018年度相比，财政拨款收入增加11182.77元，同比增长0.62%；与上年相比财政拨款支出增加11182.77元，同比增长0.62%。主要原因是行政运行收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1810016.76元，占本年支出合计的64.22%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11182.77元，增长0.62%，主要原因是行政运行支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1810016.76元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出1586531.80元，占87.65%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出123090.40元，占6.80%；卫生健康（类）支出53586.56元，占2.96%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出46808.00元，占2.59%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594926.31元，支出决算为1810016.76元，完成年初预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算支出；其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。（2012901）年初预算为510353.30元，支出决算为607831.84元，完成年初预算的119.10%，决算数大于预算数的主要原因：调整补发工资。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）（2012902）。年初预算为405000.00元，支出决算为404102.00元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，单位压缩了各项支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）。年初预算为412920.00元，支出决算为574597.96元，完成年初预算的139.15%，决算数大于预算数的主要原因：有追加的预算支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。年初预算为73896.00元，支出决算为65400.00元，完成年初预算的88.50%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员的工资预算在本单位，支出不在本单，是由社保发放的。本单位决算数主要支出的是退休人员的民族团结奖和房补。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为71502.72元，支出决算为54075.20元，完成年初预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为4503.37元，支出决算为3615,20元，完成年初预算的80.28%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为22791.36元，支出决算为24932.48元，完成年初预算的109.39%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为33709.86元，支出决算为28654.08元，完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为60249.70元，支出决算为46808.00元，完成年初预算的77.69%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出831316.80元，其中：人员经费777351.28元，公用经费53965.52元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出711951.28元，较2019年度年初预算数增加37259.67元，增长5.52%，主要原因一是人员工资上涨；二是发放了效能奖、民族团结奖；较2018年度决算数增加24543.80元，增长3.57%。
2.商品和服务支出53965.52元，较2019年度年初预算数增加25546.82元，增长89.89%，主要原因是2019年的车补预算是在人员经费中，决算报表中在商品和服务支出中反映；较2018年度决算数增加4299.02元，增长8.66%。
3.对个人和家庭的补助65400.00元，较2019年度年初预算数减少8496.00元，下降11.50%，主要原因是退休人员的工资预算在本单位，支出不在本单，是由社保发放的。本单位决算数主要支出的是退休人员的民族团结奖和房补；较2018年度决算数增加9126.00元，增长16.22%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数减少0元，下降0%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数减少15820.00元，下降100%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1222元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1222元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是2019年无公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出53965.52元，比2018年度减少11520.98元，下降17.59%。主要原因是：2019年厉行节约、压缩开支。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门宁夏回族自治区灵武市妇女联合会政府采购支出总额43180.00元。其中：政府采购货物支出3580.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务39600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，灵武市妇女联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金817920元，自评覆盖率达到98%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市妇女联合会今年在部门决算中增加“和谐家庭”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“和谐家庭”项目自评得分为98分。发现的主要问题：项目实施可持续影响不够明显，社会效益指标有待提高。下一步改进措施：一要提高思想认识，认真落实绩效管理相关文件精神；二是履行单位主体责任，认真做好项目绩效评估、目标审核、绩效自评等工作；三是加强队伍建设，单位财务和管理人员要不断学习绩效管理的理论政策，不断提高自身业务水平。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
和谐家庭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市妇联和谐家庭项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于最美系列活动、宣传品印刷费、培训费、慰问贫困母亲等，推荐获评自治区级“最美家庭”3户、银川市级“文明家庭”1户；“最美家庭”11户；“最美庭院”10个；优秀家庭讲师1人。灵武市“最美家庭”42户；“美丽庭院”68个；幸福金婚夫妇74对；优秀家庭教育讲师10人。寻找“最美军嫂”7名，“最美兵妈妈”14名，“最美军人家庭”7户。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
